Proresult har en modul for å fakturere lønnskostnad med påslag som er spesielt tilpasset avløserlagene i NLT sine rutiner, der det kan legges på en standard påslagsprosent på lønna i tillegg til arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Merk at Proresult ikke er et lønnssystem. Lønnskostnaden i denne modulen beregnes utifra de parameter som er lagt inn i Proresult. Du må selv kontrollere om den beregna lønnskostnaden matcher det som er den reelle lønnskostnaden i lønnssystemet.

Hvordan aktivere modulen?

Aktivere modulen via Moduler i admin:

Open

Etter aktivering får du nytt menyvalg under Fakturering-menyen:

Open

Generer lønnskjøring

Grunnlaget lages basert på lønnseksportene du lager under Lønning > Eksport . I de lønnseksportene som støttes skal du ha et valg Lag lønnskostnad-fakturering-grunnlag ved siden av hver enkelt eksport-nummer. Trykk på den for å lage en lønnskjøring som da legger seg i lista under lønnskostnads-fakturering-modulen.

Dersom dette valget mangler i ditt oppsett så ta kontakt med Proresult.

Oppdatere grunnlag for satser

Standard påslag-prosent

Gå til Oppsett > Innstillinger > Lønnskostnads-fakturering for å sette hva som skal være standard prosentsats for påslaget. Prosentsatsen kan overstyres ved fakturering, men her bør settes den satsen som er mest vanlig. Det er en egen innstilling for kjøring/KM-tillegget, slik at man kan ha en egen påslagprosent på dette (eller sett den til samme prosentsats som standard, dersom den skal være lik).

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift blir bestemt utifra hvilken kommune som er satt på prosjektet. Proresult henter Skatteetaten sine publiserte satser slik at de skal være rett for hver enkelt kommune. Dersom det ikke er satt kommune på prosjektet, så blir sone 1-satsen brukt (14,1% pr 2022).

Oppdater hvert enkelt prosjekt sin kommune via Velg prosjekt > velg prosjekt > Kommune > OK -oppdatert, lagre

For hver enkelt lønnskjøring sjekkes det hvilken arbeidsgiveravg.sone hver enkelt arbeidstaker har jobbet hoveddelen av timene sine i, og så settes all arbeidsgiveravgift for denne lønnskjøringen til den satsen for alle linjene på arbeidstakeren. Dette følger da reglene for differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet som sier at redusert sats kan brukes dersom arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten er registrert.

Feriepenger

Feriepengerprosenten kan være ulik for ulike arbeidstakere. Denne kan settes på hver enkelt ansatt via Admin. arbeidere > velg arbeider > Feriepenge-sats. Når det ikke satt sats blir den lovpålagte satsen brukt (10,2% pr. 2022). Du kan også overstyre hvilken standard-sats som skal brukes via Oppsett > Innstillinger > Lønnskostnadsfakturering > feltet “Feriepenger prosent-sats”

Timelønn-satser

Timelønn-satsen oppdateres på hver enkelt ansatt under Admin. arbeidere

Tillegg-satser

Satsene til tilleggene oppdateres under Oppsett > Innstillinger > Tillegg > Lønnsats-kolonnen.
For tillegg som har en kronesats legges det inn satsen i beløp-feltet. For tillegg som beregnes som prosent av timelønn legges det inn i prosent-feltet.

Tillegg som starter med “KM” defineres som kjøregodtgjørelse. Denne deles i en avgiftsfri del (kr. 3,50 pr. 2022) og en avgiftspliktig del og beregnes uten feriepenger. Kjøring kan også ha egen påslagsprosent, ref. innstillingen over.

Fastlønn

Dersom det er definert fastlønn på en eller flere arbeidere så vil du få opp spørsmål om du ønsker å ta ta med fastlønn når du lager en ny lønnskjøring (Generere lønnskjøring over). Trykk JA og du vil få opp forhåndsvisning av alle fastlønner og visning av hvilket prosjekt (kunde) som hver enkelt ansatt var koblet til ved sist lønnskjøring. De som ikke har fastlønna koblet mot noe prosjekt vil du måtte velge hvilket prosjekt de skal kobles mot. Hver enkelt ansatt kan kun ha fastlønn mot EN kunde/prosjekt. Dersom han jobber for flere ulike kunder med en fastlønn, må lønnskost faktureres manuelt.

Fastlønn legges inn på ansatt under Admin arbeidere:

Tilknytting av prosjekt skjer ved oppetting av lønnskjøringen:

Overstyre timesats pr. registrering?

Vi har laget en spesialløsning for å gi mulighet til å overstyre timesatsen pr. registrering i de tilfeller dere ansatte har ulike timesatser for ulike bønder eller ulikt arbeid.

OPPSETT: Det legges inn et nytt tillegg som heter “Timesats, kr” (må skrives akkurat slik) under Oppsett > Innstillinger > Tillegg

Når dette er satt opp, så vil man da få et eget felt “Timesats, kr” på godkjenningen som kan redigeres på akkurat samme måte som andre tillegg der man kan skrive inn timesatsen i de tilfeller der man ønsker at denne skal overstyres ift timesatsen som er innlagt på arbeideren. Både lønnseksporten og pågslag-faktureringen vil ta hensyn til denne.  Når det ikke legges inn noe i «Timesats, kr»-feltet, så brukes naturligvis timesatsen som er lagt inn på arbeideren.

Lage fakturagrunnlagene

Gå til Fakturering > Lønnskostnad-fakturering dersom du allerede har opprettet en lønnskjøring som beskrevet over. Nyeste lønnskjøringer legger seg øverst.

(1) Du kan redigere adm.kost /påslag både i prosent og/eller i kronebeløp. Du kan redigere for hele linjen eller for hver enkelt detalj.
(2) Du kan skjule detaljene for hver enkelt linje for en mer komprimert visning.
(3) For å generere et og et fakturagrunnlag, kan du klikke generer-knappen ved hver enkelt linje
(4) For å generere mange fakturagrunnlag på en gang kan du krysse av for alle eller mange og trykke Generer-knappen nede til venstre

Under Behandla viser de linjene du har generert fakturagrunnlag for og du kan vise/redigere selve fakturagrunnlaget (5) eller anullere fakturagrunnlaget (6). Hvis du anullerer går linja tilbake til Ubehandla

Du finner fakturagrunnlagene igjen under Fakturering > Tidligere fakturavedlegg
Dersom det er behov for å redigere noen av linjene på fakturagrunnlaget kan de redigeres her ved å gå inn på de og redigere linje for linje. Dette er da lurt å gjøre nå, før grunnlagene eksporteres til Duett.
Du kan også legge til linjer manuelt på fakturagrunnlagene eller lage helt egne fakturagrunnlag på prosjekter/kunder som ikke var med i lønnsgrunnlaget via Lag fakturavedlegg-funksjonen

For å få rett visning i PDF bør du ha gjøre følgende utskriftsvalg på fakturagrunnlaget (dette kan vises og endres nederst inne på redigering av et fakturagrunnlag og er noe du setter en gang så vises det slik på alle PDF/utskrifter av fakturagrunnlagene deretter). Det er spesielt viktig at det er huket av for “Vis samhørende timelinjer” - dette for å få rett visning.

Videre kan grunnlagene overføres til regnskapssystemet via integrasjon for fakturering.

Duett

De fleste avløserlagene bruker Duett som regnskapssystem. Her er litt spesifikk info her om overføring til Duett.

Det må settes opp en standard vare som linjene skal eksporteres mot. Angi Duett sitt varenummer i feltet Oppsett > Innstillinger > Integrasjoner > Duett > Ordre, standard varenummer.
Merk at linjene der arbeidsarten matcher en vare, som fks. for “Ferie/fritidsavløsning” og “Sykdomsavløsning” så eksporteres det til rette varenummer for disse (f.eks varenr 2 og 3) dersom disse ekisterer. Øvrige linjer eksporteres mot det som angis som standard varenummer.
Eksporten forsøker også å finne mathcende Proresult-arbeidsart mot Duett-arbeidstype for timelinjene og legger på arbeidstype-bæreren på ordrelinja ved match.

Gå til Fakturering > Tidligere fakturavedlegg . Der kan overføres mange vedlegg på en gang ved å krysse av i kolonnen til høyre og trykke “Duett eksport”, eller du kan eksportere et enkelt vedlegg ved å gå inn på det og klikk Opprett ordre (Duett).

Feilmelding? Dette skyldes ofte en av følgende:

• Feltet “Vår referanse” er påkrevd. Fyll inn dette på fakturagrunnlaget dersom det er blankt.

• Fakturagrunnlaget må ligge på en kunde som er synkronisert/koblet mellom Proresult og Duett

I Duett finner du ordrene igjen under Salg > Fakturasenter > Ordrer klar til sending

Q&A

Endringslogg